一、部门概况
（一）基本情况。
娄底市房改领导小组办公室（简称市房改办）是参照公务员法管理的副处级事业单位，与娄底市房地产开发管理办公室（简称市房开办）合署办公，实行两块牌子，一套人员，由娄底市住房和城乡建设局主管。我办内设综合科、业务科2个科室，现有在职人员17人，退休人员3人。
（二）2016年度重点工作计划。
1、负责住房货币补贴资金和公房售后维修基金的归集管理和监督使用；
2、指导企业开展房改工作，调处房改方面的信访问题；
3、进一步做好房改档案保管、维护及查询工作；
4、综合协调全市房地产开发经营工作；
5、负责市中心城区房地产开发项目资本金监控管理，
6、参与房地产开发项目竣工联合验收，
7、积极开展房地产市场执法，依法查处房地产开发经营中的违法违规行为，做好房地产领域的信访调处；
8、负责全市房地产开发经营统计、房地产开发企业信用信息管理工作。
（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、我办2016年经费支出共215.06 万元，其中：工资福利支出131.88万；商品和服务支出17.80万；对个人和家庭的补助支出65.38万。
以上开支主要分为两个部分：一部分是人员经费，包括在职和退休人员的基本工资、津补贴、政府性奖励、医保金、住房公积金、养老保险金等；一部分是公用经费，用于保障本单位机构的正常运转、日常工作的有序进行以及重点工作的圆满完成。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费等。
2、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.5万元。2016年“三公”经费实际支出总数比2016年预算数节约2万元。
二、2016年整体支出绩效情况
（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况。
目标1：开展房地产市场调研。调研课题3个，每季度进行市场分析，引导市场投资和消费，发布市场运行报告；
目标2：开展房地产市场执法。深入企业和项目检查，每月执法巡查2次以上，切实维护市场秩序，做到有案必查；
目标3：处理房地产领域信访投诉。及时调处信访投诉，做到到期结案率100%，群众满意率90%以上；
目标4：开展房地产开发企业信用信息联络员培训与管理。预计培训人员200人，检查指导24次，企业信用信息覆盖率达100%；
目标5：开展房地产项目竣工联合验收、房地产项目资本金监管等工作。在规定的时间内及时办理完成，企业满意率100%。
目标6：处理房改遗留问题。做好住房货币补贴审批、公房售后维修基金的使用审核、无房改房情况证明、房改房档案维护保管等工作。
（二）2016年整体支出绩效目标完成情况。
目标1：深入市场调研，把握房地产市场发展态势。坚持一月一分析，一季一通报、重点问题专题调研制度。每月对房地产主要经济指标进行分析，及时掌握市场动态；每季组织统计、国土、银行等12个单位和部门召开联席会议，定期发布市场运行态势；对市场的热点、难点问题组织调研。
目标2：组织房地产市场巡查31次，立案查处违法企业1起，净化了市场秩序；
目标3：有效化解群体性上访事件8起，调处信访案件42起，到期结案率98%，维护了社会稳定；
目标4：加强开发企业信用信息管理工作，完成230家开发企业2015年度信用评价工作，办理开发企业信用信息申报业务69个，实现了项目动态管理；
目标5：参与6个房地产项目竣工联合验收，确保了项目使用功能；办理了11个房地产项目资本金监管手续，新增受控资金150万元；
目标6：办理住房货币补贴审批14人，出具无房改房情况证明32人次。
三、总体评价和自评得分情况
我办根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况见附表。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标自评打分表(略)
2、部门整体支出绩效评价基础数据表（略）
娄底市房改领导小组办公室
2017年6月26日
