娄底市建设工程招标投标管理办公室2016年部门整体支出绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效评价工作的通知》（娄财绩【2017】62号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，对娄底市建设工程招投标办2016年部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）单位2016年度重点工作计划

1、做好了招投标过程中的各项备案工作；

2、做好招投标开标现场监管工作；

3、将2003年至2016年的工程建设项目档案进行清理、完善，并全部建立电子档案；

4、根据《娄底市住房和城乡建设局关于进一步加强建设工程招标代理市场监管的通知》（娄建发【2015】94号）。对建设工程招标代理机构备案申请的审核并发布合格准入备案名单。

5、配合市发改委对娄底市2011年至2015年重点项目（政府投资）实施情况进行清查。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2016年我单位经费共支出168.52万元，其中一般公共财政拨款支出117.68万元，财政预算包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

①工资福利支出90.58万元

②商品和服务支出11.16万元

③对个人和家庭补助支出15.94万元

2、“三公”经费

①公务用车运行维护费1.62万元

②公务接待费0.16万元

二、部门整体支出绩效情况

（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况 

我单位2016年整体支出设定的目标有：1、市本级建设工程招标备案；2、市本级建设工程招投标现场监管；3、招投标投诉处理；4、全市招投标后的稽查工作；5、全市营改增专项工作招投标环节的督查

（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

 我单位圆满完成部门整体支出绩效目标：1、确保了备案文件的质量；2、对每个招投标项目进行现场监管，督促招投标现场工作顺利进行；3、及时处理建设工程招投标投诉，确保了投诉后行政复议胜诉；4、对县市区招投标项目进行了工作检查，检查标后项目部组成人员变更率在湘建建[2015]59号文件范围，否则予以纠正并查处，严控项目组成人员的变更；5、下半年对县市区组织2次督查，抽查10%的招投标项目，抽查的项目全部落实营改增。6、根据《湖南省综合评标专家库及评标专这有管理办法相关规定，为进一步加强评标专家库建设，充实我市房屋建筑和市政工程评标专家队伍，提高专家评标水平，共收集整理专家基本信息230份（其中：技术专业188人，经济专业52人），经审查公示，入库专家130人；7、为便于查阅，我办将2003年至2016年的工程建设项目档案进行了清理、完善，并全部建立电子档案。

8、为了进一步加强建设工程招标代理市场监管，规范招标代理行为，根据《娄底市住房和城乡建设局关于进一步加强建设工程招标代理市场监管的通知》（娄建发【2015】94号）。现已完成了第九批至第十六批建设工程招标代理机构备案申请的审核并发布了合格准入备案名单；9、配合市发改委对娄底市2011年至2015年重点项目（政府投资）实施情况进行清查。10、为推动诚信娄底建设，营造公平、公正的招标投标市场环境，结合我市建筑业市场新形势、新情况，出台了《娄底市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的有关规定》（娄建发【2016】128号）。根据市政府要求代为起草了《娄底市装配式建筑项目招投标活动的暂行意见》。

三、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2016年单位的绩效评估考核结果

 我局绩效办的考核结果为优秀。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2016年度我单位自评得分情况进行简要说明，并对我单位2016年度整体支出绩效进行评价。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：

1、预算配置得分12分

①在职人员控制率得4分：2016年本单位人员编制数为5人，实际在职人数14人，在职人员控制率是（14/5）*100%=2.6%>100%，计4分。

②“三公经费”变动率得8分：2016年的“三公经费”预算数为6万，2014年的三公经费预算数为5万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数6万-上年度预算数5万）/上年度预算数5万]*100%=0%，计8分。

2、预算执行得分20分

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数111.92万元+本年追加预算0元-年末结余0.23万元）/(上年结转0万元+年初预算数111.92万元+本年追加预算0元)*100%=0.01%，计5分。

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算0元/年初预算数111.92万元）*100%=0,计5分。

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额11.16元/预算安排公用经费总额16.83元）*100%=0.66%，在100%以下,计8分。

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数1.78万元/“三公经费”预算安排数6万元）*100%=0.3%，在100%以下，计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由市住房和城乡建设局门户网站统一公开信息。

4、职责履行得8分：2016年我办在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分：规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动，维护招标投标当事人的合法权益，社会反响良好。

②行政效能得6分：我办在2016年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度90%，计6分。

综合以上各项指标，我办财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2016年部门整体支出绩效自评得分99分。

    四、存在问题与建议

1、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2016年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：

①、由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

②、工作机制有待进一步完善，工作经费不足，难以满足新形势新任务的需要。

2、为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

①、加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关科室牵头及各科室参与的绩效评价管理会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

②、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

2017年5月19日