一、部门概况
（一）2016年度重点工作计划
1、加强地下管线档案管理工作。继续做好开展中心城区地下管线普查工作及综合信息管理平台建设中的各项工作，并利用好此契机，进一步密切与各管线管理、产权单位的联系，加强城市地下管线档案的收集与指导工作。
2、加强对城建档案的收集、保管和利用，全年计划收集竣工项目档案40项，整理档案2000卷（册），做到整理规范，合格率100%；档案利用有制度、有场地、有专人负责、有专人值班、有登记、有反馈，查全率、查准率达98%。编研《大事记》、《城建档案工作记实》、《重点工程简介》等编研材料，不少于2万字。
3、围绕城市中心工作，积极开展声像工作。对重点工程实行提前介入、全程跟踪拍摄；对重大活动全程记录，通过照片、视频等多种形式予以展现。加强与外界的联系，积极开发声像资源，编辑制作更多更好的专题片。完成馆藏所有声像档案全部进入计算机管理。
4、进一步加强信息化工作。组织资料员进行免费培训，熟悉在线收集与跟踪服务系统的操作，全面实行工程文件在线收集。加强馆内全员培训，熟悉互联网络跟踪服务指导流程，进一步实现工程项目网络动态跟踪指导。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2016年支出271.15万元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下：
基本支出：2016年支出决算数为271.15万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及为档案管理、保护工作等专项管理工作而发生的支出。其中：人员经费支出192.80万元，公用经费支出78.35万元。
“三公”经费支出决算总计3.54万元，其中：公务用车运行费2.7万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费0.84万元。
二、部门整体支出绩效情况（重点）
（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：竣工项目的收集、整理、保存、利用、编研；加强地下管线档案工作的监督和管理。目标2：做好声像档案工作（含照片、声像及编辑）对重点工程进行跟踪白拍摄，记录重大活动。全年接收进馆档案实行信息化管理。收集竣工项目档案40项，整理档案2000卷（册），做到整理规范，合格率100%；档案利用有制度、有场地、有专人负责、有专人值班、有登记、有反馈，查全率、查准率达98%。接待利用者150人次，档案400卷次。编研《大事记》、《城建档案工作记实》、《重点工程简介》等编研材料，不少于2万字。跟踪记录重点工程、重点项目建设及重大活动拍摄影像资料25次、270分钟、照片2600张。进行数字化处理，著录6000卷、扫描400卷。
（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况。全年与40个工程项目签订了《报送工程档案责任书》，对172栋房建工程档案进行了初验，市政工程项目25项，并核发了《建设工程档案初验认可证》。共收集工程竣工档案市政工程项目11项，房屋工程档案70栋。共整理新进工程档案2810卷,为目标任务2000卷的141%，资料112期(册)。档案整理合格率100%。共接待利用者189人次,提供档案资料790卷次,进行详细的利用登记,及时记录反馈信息,档案查全率、查准率达98%。续编《重点工程简介》、《城建档案大事记》、《基础数字汇编》等2万余字，积累城乡建设基础数据和资料。编写了《娄底城建档案》两期，积极宣传城建档案和城乡建设工作。共拍摄影像资料95.7G，拍摄照片3538张，形成了大量珍贵的图片和影像档案，真实记录了娄底城建历史。新进档案中综合文件和竣工文件进行了数字化处理，计算机著录6000卷，输入条目36605条，扫描档案400卷，17578张。
三、存在问题与建议
存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。
建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
2016年9月19日
