娄底市市政维护管理处部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

2016年，娄底市市政维护管理处在市委、市政府的正确领导及市住建局的指导下，紧紧围绕市住建局年初下达的工作目标管理考核指标，以市政设施维护和管理工作为重心，积极组织和参与抗洪救灾，努力完成市委、政府和主管部门安排的各项中心工作，着力维护城区道路设施的安全和畅通，有力地促进了我市市政维护和破占道管理等工作的健康发展，为我市创建全国文明城市和保护“创卫”成果工作的开展做出了积极贡献。

（一）部门(单位)2016年度重点工作计划

1、编报及组织实施2016年娄底市中心城区市政设施年度维修、养护施工计划，并做好日常督查工作，按季进行考核；

2、编报娄底市中心城区市政设施日常维修、养护及提质改造计划表及组织实施；

3、市发改委等单位基础设施建设项目专项基金申报；

4、做好中心城区排水管涵地理信息平台监测及数字化管理及时调度排水疏浚工作及防洪排涝工作，及时做好防洪排涝减灾及各类极端天气抢险的工作应急调度；

5、市政设施技术资料档案管理；

6、对社区报告、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损情况，及时派员进行实地勘查并及时进行维护，同时将完成情况向转办单位及时报告，提高市民满意度。

7、对人民群众反映强烈、上级督办的及未移交非我处管理的市政设施进行应急调度维修；

8、为“保卫”、“创文”做好各级领导交办的各项市政设施临时性损坏维护工作；

9、市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施，定期进行全员法律知识、业务知识培训，促进执法人员学法律、学业务。

10、做好市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占用和破道开挖的审批管理工作，加强对道路、桥涵、排水、通道等各类市政设施的巡查力度，加强城区市政设施占道及挖掘施工的文明施工监督。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于 2016 年整体支出规模情况。2016年支出决算数476.80万元，其中：工资福利支出231.45万；商品服务支出65.56万；对个人和家庭的补助59.37万；其他资本性支出120.34万元；其他支出0.08万元。

2、资金使用方向。城乡社区收入476.80万元，其中：工程建设管理241.77万元，其他城乡社区管理事务支出 230.03万元，其他城市公用事业附加安排支出5.0万元。

3、基本支出：2016年预算数为377.16万元，决算数476.80万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费290.82万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65.56万元，用于市政综合楼外墙维修及配合创全国文明城市的市政设施维护支出120.34万元，其他支出0.08万元。较预算增加支出主要因素为2014年至2016年政策性调增工资补发。

4、关于2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计3.90万元，较去年减少1.4万元。其中：公务接待费1.4万元，比去年减少0.8万元;公务用车运行费2.50万元，比去年减少0.6万元;出国经费为0万元。

5、关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入决算数476.80万元，其中：城乡社区建设经费拨款476.80万元。比2015年增加45.05万元，主要因素为2014年至2016年政策性调增工资补发。

6、关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年一般公共预算城乡社区收入预算数471.80万元，其中：工程建设管理241.77万元，其他城乡社区管理事务支出 230.03万元。

7、关于2016 年政府性基金决算支出情况说明。其中：其他城市公用事业附加安排支出5.0万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我处在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：巩固我市创国卫创国园成果，创建全国文明城市，确保市政道路、桥涵、排水设施的完好，为市民提供良好的出行条件。                                                                

目标2：加强城市道路破占道挖掘修复管理，积极宣传城市市政设施的管理措施与各项法规，加大对道路、桥涵、排水、通道等各类市政设施的巡查力度，加强城区市政设施占道及挖掘施工的文明施工监督。

目标3：做好中心城区排水管涵地理信息平台监测及数字化管理及时调度排水疏浚工作及防洪排涝工作，及时做好防洪排涝减灾及各类极端天气抢险的工作应急调度。

目标4、对人民群众反映强烈、上级督办的及未移交非我处管理的市政设施进行应急调度维修。

我处结合我市城市公共设施管理状况，结合财政公共支出绩效评价要求，设置各项维护产出指标如下：

我处参考绩效评价体系设置效益指标如下：

经济效益指标	提高市政工程施工技术水平，使本年度市政设施维护成本低于预算数5%以上
社会效益指标	1、保持道路畅通，改善市容环境，提升城市品位，巩固创卫成果； 2、保持或提高本市在全省排名； 3、每自然公里封闭平均天数下降10%。
环境效益指标	改善城区交通环境和城市人居环境，持续提升城市品位，为市民提供安全舒适生活环境；
可持续影响 指标	1、积极发动社会力量共同参与市政管理，畅通投诉渠道，设立监督热线电话，24小时受理投诉； 2、数字化监控市政设施、社会联动及时发现和处理问题，市政管理人员通过数字化市政管理手段，快速高效地完成因各种突发原因造成设施损坏的维修任务，确保问题在最短时间内得到解决； 3、注重技术创新，强化设施维护先进技术和尖端设备应用，持续改善工作环境，减轻劳动强度，提高维护工程质量，降低维护成本。
服务对象满意度指标	1、居民投诉处理率不低于90%； 2、投诉处理平均天数不超过3天； 3、投诉处理情况的满意度不低于90%； 4、社会公众满意度对市政日常维护工作的满意程度不低于90%。

（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2016年，我处在收支预算内，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。各项指标完成情况如下：

1、数量指标完成情况：2016年，我处根据市政设施状况和天气情况，合理安排和组织对市政设施维修养护工作。先后组织对中心城区娄星北路、涟滨街、湘阳街、秀石街、氐星路、新星路、长青街、乐坪街、丽春路娄星南路等的路面、人行道和路缘石、下水道等进行了维护补强、修理及矫正、更换，并做好中心城区排水管涵地理信息平台监测及数字化管理及时调度排水疏浚工作及防洪排涝工作，同时对新接管存在安全隐患的窨井安装、改造防坠网615套，多方位保证人民生命财产安全保证。我处对辖区内大中型雨水管道、大中型污水管道全年全面疏通1次，小型雨污水（合流）管道、雨水井、检查井全年全面清捞疏通4次，当其他城市暴雨成海，我市城区雨污水排水顺畅，无险无患。

我处强化城区道路巡查力度，预防和杜绝私自滥挖乱占城市道路的现象发生。对已办理相关批准手续的项目实施跟踪管理，加强监督检查。规范破占道审批管理制度，将收费窗口统一设市政务中心。2016年共制止违法破占道行为28起，审批临时占道、挖掘道路48起，收取城市道路占用费、城市道路挖掘修复费53.5万元，获得2016年度市直非税执收单位先进单位。

2、质量指标完成情况：经过我处全体干部职工的共同努力，在经费有限的情况下，切实保证了城区车行道平均完好率达98%以上，人行道平均完好率达95%以上；城区排污管道无堵塞、污水外溢及各种窨井盖损坏丢失，设施完好率90%以上；桥梁及各种附属设施和公共设施安全、整洁、完好，桥梁的使用性能达到规定的标准；道路下水道无堵塞，设施完好率90%以上；执法人员法律知识、业务知识培训率100%；同时对人民群众反映强烈、上级督办、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损的维护工作的办结率100%，确保满意率达95%以上。

3、时效指标完成情况：为提高市民出行安全，提升市民幸福指数，我处在尽量做好各项工作的前提下，基本做到“小修不过夜”，即对巡查过程发现或接到的检查井井盖缺失或严重破损投诉，在确保安全的前提下，24小时内修复到位；对巡查过程发现或接到路面塌陷投诉的，做到24小时内进行抢险性维修并制定专项方案，不间断施工修复。

4、成本指标完成情况：全年单位完成市政维护产值3360万元，在有限的维护拨款下，成本远低于定额标准，完成既定目标。

5、各项效益指标已全面达到，其中经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全面达标。

2016年度我处提高市政工程施工技术水平，使本年度市政设施维护成本低于预算8%；全年保持道路畅通，改善市容环境，提升城市品位，巩固创卫成果，每自然公里封闭平均天数下降10%；同时我处利用排水防涝地理信息平台加强对城区道路设施管理的信息化并完善应急机制，提升应急处理能力，完善了《娄底市市政维护管理处排水防涝应急预案》、《娄底市市政维护管理处雨雾冰霜天气应急预案》并根据住建局安排组织开展下水道安全应急救援演练，进一步完善应急工作责任制和责任追究制，强化了应急管理只能、提高了应急能力，对有可能发生的突发事件做到早发现、早报告、早处置，对已经发生的突发事件做到反应迅速。特别是对海谊公司院内水涝及新星路中兴市场非机动车道突陷等突发事件的妥善处理得到了广大市民的一直褒扬，完成来信来访及人大代表提案答复处理125件，居民投诉处理率100%；投诉处理平均天数不超过3天；投诉处理情况的满意度100%；社会公众满意度对市政日常维护工作的满意程度90%。

我处为娄底打造山水相融、宜居宜业、众人向往的现代化城市改善城区交通环境和城市人居环境，为市民提供安全舒适生活环境，为下一步推进城市化打下了较好的基础。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

我处既定绩效目标均已完成。

二、 总体评价和自评得分情况

我处对照绩效评价指标，认为我处2016年度设立绩效目标，并从数量、质量、成本和时效进行细化与量化，年度实施计划符合绩效目标要求，实施进度符合计划要求，质量优良；项目实施组织机构健全，分工明确，相关人员培训覆盖面广，各项管理制度健全规范，资金分配合规、合理；项目资金及时到位，支出符合各项规定，会计核算符合会计制度规定；确保了城市市政设施的完好和正常使用，为市民提供良好的出行条件，中心城区路平水畅，市民评价优良，巩固了创卫成果。

（一）市绩效办对我处2016年部门（单位）的绩效评估考核结果是合格，评分   分。

（二）我处部门（单位）2016年度整体支出绩效评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，我处以进一步完善责任体系为支持，以健全体制机制为重点，建立和完善内部各项规章制度，围绕 “创文”工作，狠抓配套完善，城区道路交通环境进一步优化，狠抓日常巡查，管理服务水平进一步提高，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为97分。扣分主要因素是政策性调整增加工资支出追加预算，影响当年的预算控制率所致，详见部门整体支出绩效评价指标表。

    四、存在问题与建议

1、近年来，随着城市建设的飞速发展，市政设施管养范围不断扩大，若按标准全部实施，则资金严重不足；

2、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

 

 

 

娄底市市政维护管理处

                           2017年5月25日