娄底市建设工程质量监督站关于2016年整体支出绩效自评报告

    一、单位概况

（一）单位基本情况

 市建设工程质量监督站系正科级全额拨款事业单位，隶属于市住房和城乡建设局。事业编制9名，实有在职人员34名，退休人员5名，已纳入财政工资统发。具体职责：根据国家法律、法规和工程建设强制性标准，对参与工程建设各方责任主体和有关单位的工程质量行为进行监督管理；执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对工程竣工验收进行监督；办理工程竣工验收备案；组织或者参与工程质量投诉、工程质量事故的调查处理；依法对违法违规行为实施处罚；定期对本地区工程质量状况进行统计分析；掌握本地区的工程质量状况。

（二）2016年度重点工作计划

   1.加强建设工程质量监管，降低质量通病发生率，保障住房使用功能安全。确保工程建设总体质量受控，全年不发生损失100万元以上质量责任事故。

   2.妥善处理各类质量投诉上访事件，切实保护广大购房者利益，维护社会和谐稳定。

   3.加强学习交流和培训，强化监督队伍建设，塑造核心价值观。提高监督人员素质，打造一支作风过硬、技术精湛的质量监督队伍。

   4.进一步推进工程质量规范化、标准化、信息化建设，加强对县（市）质监工作的技术指导，强化监督规范化再考核和跟踪考核力度，提高工程质量监督水平。

   5.重点监督各方责任主体的质量行为，重视对企业质量行为监管，加大对监理企业的监督力度。落实质量责任终身制，做好质量责任承诺书备案工作。

   6.把好工程基础、主体、分户验收、竣工验收关，确保工程结构和使用功能质量安全。

   7.按时办结建设工程质量注册手续、竣工验收备案工作，督促建设单位按基本建设程序进行建设。

   8.加强对质量检测单位、商品混凝土生产质量监管，对中心城区质量检测单位、混凝土生产企业进行专项检查和对县市进行飞行检查。

   9.依靠科技进步，继续大力培育精品工程。

  10.加强财务管理，建立健全内部控制制度。

  11.加强党建工作，努力构建学习型、服务型、创新型、时代型优秀党支部。

  12.规范工会经费收支管理，进一步提高工会财务管理水平。加强工会工作，有效发挥基层工会工作的作用，为职工办实事、做好事、解难事，维护和保障好每一位职工的合法权益。

    （三）2016整体支出情况

2016年支出决算数421.95 万元，其中：城乡社区支出 359.90万元，其他支出62.05万元。

基本支出决算数421.95万元：工资福利支出304.54万元，商品和服务支出25.98万元，对个人和家庭的补助91.43万元。

   “三公经费”支出决算数2.22万元：公务接待费0.67万元，公务用车运行维护费1.55万元，其中：一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数0.02万元（公务用车运行维护费0.02万元）。

    （四）财务管理状况

严格遵守财经法律法规和各项规章制度，依法办事，依程序办事，真正做到有章可徇,规范管理，加强监督；建立健全内部管理制度和加强内部财务控制，科学管理；规范国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产,保证了国有资产的合法性、真实性、完整性，促进了国有资产管理向科学化、规范化、法制化方向发展；严格预算收支管理,厉行节约,规范财务行为，提高资金使用效益，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金；运用科学的财务分析方法，进一步提高财务管理水平，推动内部控制制度建设，积极防范财务风险；采取有效措施，形成常态化管理，建立考评机制，细化考评标准，提高精细管理水平，及时反馈整改，通报考评结果。

    二、整体支出绩效情况

（一）2016年整体支出绩效目标设定和指标设置情况

   1.严格执行基本建设程序，按《工程质量监督工作导则》和省厅要求开展质量监督工作。所监管项目竣工验收合格率达到工作要求，一次性验收合格率98%以上；所监管的工程质量基本受控，全年无损失100万元以上质量事故。

    2.办理质量监督注册和竣工验收备案手续。对符合要求项目承诺1个工作日内办结；及时办理，不设卡，不拖延，无违规现象，满意度90%以上。

    3.及时处理质量投诉事件。及时受理质量投诉并到质量投诉的工程现场查看，在5个工作日回复；及时化解矛盾和纠纷，维护业主合法权益，维护社会稳定，不因工作失误引发群体上访事件。

    4.查处工程建设质量行为违法案件。及时查处确保执行到位，结案率100%；严厉打击工程建设违法行为，规范工程建设基本程序，保证工程质量安全形势平稳可控。

    5.对全市工程质量进行督查，对全市监督机构的监督工作规范化情况进行考核。对市直、县市（区）监督机构每季度工程质量进行督查，监督工作规范化考核进行考核，每季度督查各县市区不少2个项目，监督工作规范化同步检查考核；对全市的工程建设监督工作进行技术指导，提高全市工程质量水平。

（二）2016年绩效目标实现情况和指标完成情况

2016年市建设工程质量监督站出色地完成了各项工作任务，受到有关部门表彰，荣获2016年湖南省工程质量安全监督系统文明监督机构和全省建设工程质量安全监督技能比武优秀组织奖；2016年娄底市住房和城乡建设系统安全生产工作先进单位。

    三、总体评价和自评得分情况

（一）基本工作完成情况

2016年新增报建工程17项，面积78.07万㎡，共监督在建工程19项，监督面积96.80万㎡；竣工验收备案项目20个(其中居住建筑项目17个，市政道路项目3个），验收房屋面积71.90万㎡，市政道路12.06km；工程质量交底19次，完成基础验收18项，主体验收11项，竣工验收18项,一次性验收合格率100%；未发生损失100万元以上工程质量责任事故。全市创省优质工程9项，创芙蓉奖工程1项，出色地完成了全年目标任务。

（二）工程质量监督情况

以工程质量常见问题专项治理为重点，推进工程质量治理两年行动工作，工程质量水平进一步提升，工作亮点不少。

   1.工程质量常见问题专项治理常态化，成效显著。我站把工程质量常见问题专项治理列入监督工作规范化重要内容，要求监督人员按质量通病防治文件精神监督检查各责任主体在治理质量常见问题上的质量行为，对工程项目施工单位的质量常见问题治理专项施工方案和现场监理的专项监理细则进行审核，要求所有项目施工必须进行样板引路，在日常监督检查中严格对参建各方工程质量问题专项治理质量行为进行监督，并在监督记录中进行记录；对没有工程质量常见问题防治措施的项目进行不良行为公示，对不按要求进行施工的项目不予竣工验收；3月22日组织县市区住建局分管工程质量副局长、监督机构负责人，相关建筑企业负责人共80多人去长沙的工程质量通病防治示范观摩工地观摩学习，2016年申报了2个省级住宅工程常见问题专项治理观摩工地(湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心（D)区红星美凯龙、开城商悦广场二期工程)并分别组织全市建筑业共1200多人对2个项目进行了观摩。

   2.推进全市三项制度工作不松懈，工作形成常态化。一是落实五方项目负责人工程质量终身责任承诺书制度，对全市原来未签的35个在建项目进行了补签，新开工90个项目办理质量监督注册时都提供了承诺书;二是落实永久标牌制度，确保工程竣工的60个项目100%设置了永久标牌；三是落实五方主体项目负责人信息备案制度，竣工验收备案前要求建设单位将五方责任主体项目负责人信息提交城建档案馆备案。

   3.推进质量监督“三化”工作，监督检查工作制度化。

(1)监督工作规范化与信息化工作形成常态。在监督检查中，在监管信息平台定期抽查项目对质监员监督工作规范化情况考核，同时检查工程实体质量进行现场比对，对监督工作规范化情况进行评价。2016年在市本级共开展监督巡查项目285项次，监督抽查项目229项次，下发工程质量联系单55份，工程质量整改通知单83份，工程质量停工通知书18份；对人员不到位，到位不履职，不执行工程建设强制性标准及质量通病防治不符合要求的行为采取整改、停工等手段，坚决予以纠正，切实消除质量隐患。

(2)加强对各县市区的建筑工程质量安全督查和监督工作规范化考核。根据市住建局的工作安排，我站与市安监站联合对各县市区工程质量安全进行了3次季度检查，对检查的项目进行监督工作规范化季度考核和评价，并将季度检查、考核结果及时进行了通报，提高了市县区监督人员业务技能和监督水平。

(3)加强工程质量标准化工作，精品工程不断增多。工程质量专项治理两年行动开展以来，本地施工企业创优意识不断增强，全年推荐申报省级建筑施工质量标准化示范工地52个，为2017年创省优工程、市优工程奠定了坚实的基础。

   4.依法行政，规范基本建设程序，严厉查处违法行为。按照有关法律法规，重点查处了不办理质量监督手续擅自开工、违规加层加高、不按设计图纸和施工技术标准施工、偷工减料等不按基本建设程序建设的违法违规行为，全年共查处违法违规案件11起。

   5.创新监督方式，深入开展各项检查，成效明显。采取不事先通知的方式，开展了对工程检测单位和商品混凝土生产企业的专项检查工作。2016年组织对全市9家工程检测机构进行信用等级评审检查工作，对16家商品混凝土企业进行了专项检查，对存在严重质量问题企业下达了限期整改书20份，工程质量检测机构和商品混凝土企业质量意识大幅提高，质量管理体系逐步完善，质量明显提高。

   6.加强质量投诉处理,维护购房业主的合法权益。住宅工程质量直接影响人民群众的生活质量，是长期以来社会关注的热点问题。我站处理质量投诉事件分工明确，责任到人，投诉处理效率高。到目前为止，我站妥善处理了湘中北苑、龙泰熙城等各类质量投诉事件20多起，及时化解矛盾和纠纷，未引发一起质量上访事件，维护了购房业主的合法权益，促进了娄底社会的和谐。

   7.狠抓效能建设，提高服务水平。我站大力推进效能建设，狠抓贯彻落实，受理的17项质量监督注册和20项竣工验收备案，全部提速50%以上，无违规、拖延现象；严格执行验收程序，不刁难，不设卡，主动为服务对象服务。

（三）本单位财务管理规范，无违规违纪现象。根据部门整体支出评价指标，综合考核，2016年本单位整体支出绩效得分95分，自评结果为优秀。

    四、建议

   1.结合预算单位实际，科学编制预算。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据预算单位依法履行职能和事业发展的需要，按照保工资、保运转、保民生的原则综合平衡，编制全面、完整、准确的财政预算，如：医疗生育保险、工伤保险、失业保险应按规定计入社会保障缴费纳入财政预算；离退休人员继发项目和独生子女奖励费应纳入财政预算；预算单位按规定发放的奖励性支出应纳入财政预算；残疾就业保障金应纳入财政预算；预算单位超编人员商品和服务支出应纳入财政预算等。

   2.加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

   3.建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。

   4.加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督，防范财务风险。

 

 

                           娄底市建设工程质量监督站

                                 2017年4月28日